BANKETTprofi Handbuch 9.2 - Das Wichtigste (nach Versionen)

093D93A

• Support: Anzeige von Datensicherungsproblemen auf der Startseite
  Leider kommt es immer wieder vor, dass ein Problem mit der Datensicherung auftritt. Im Extremfall ist die Festplatte defekt und die Datensicherung schlägt fehl. So kann es dazu kommen, dass über Wochen keine Datensicherung erstellt wird. Es kommt zu Datenverlust.
  
  Aus diesem Grund geht BANKETTprofi einen sehr offensiven Weg:
  Schlägt eine Datensicherung fehl oder wurde schon mehr als 2 Tage keine mehr durchgeführt, so wird dies jedem Benutzer als gelbe (Backup veraltet) bzw. rote (Fehler) Leiste mit Meldungstext im Startfenster (oberer Bereich) deutlich mitgeteilt. Damit kann man es nicht mehr übersehen, wenn etwas im Backup nicht ordnungsgemäß funktioniert. Des weiteren wird ab dieser Version das Fehlschlagen eines Jobs nicht nur im Job Log sondern auch im System Log (und damit in den Log Dateien) abgespeichert. Damit lässt sich auch nachvollziehen was passiert ist, wenn sich die Datenbank nicht mehr öffnen lässt.
  

093D76A

• Basis: Vereinfachung zur Deklaration nach LMIV
  Die Pflege der Deklaration der Inhaltsstoffe bei Artikeln wurde weiter optimiert:
  
  1. Unter "Aktionen auf der Liste" können Sie über die Funktion "Inhaltsstoffe ausweisen" die Langbezeichnung, den Menükartentext und den Angebotstext mit dem Platzhalter "<dec>Artikelnummer</dec>" pflegen. Sie können dabei auch festlegen, ob die Deklaration hochgestellt oder tiefgestellt sein soll. Mit dem Modul Mehrsprachigkeit haben Sie diese Option für die Texte in allen Sprachen.
  
  2. Beim Kopieren eines Artikels wird die Artikelnummer, die deklariert wird durch die Nummer des kopierten Artikels ersetzt.
  
  3. Sie können im Profil einstellen, welches Präfix Sie für die Kürzel und welches Präfix Sie für die ausgeschriebene Ausweisung der Allergene und Inhaltsstoffe haben möchten.

093D43

• Support: pcVisit starten
  Der Aufruf von pcVisit für die Fernwartung ist deutlich vereinfacht.
  Neben dem Aufruf über Funktionen->Basis->Hilfe, kann nun pcVisit direkt über das Tastenkürzel Shift-F1 aufgerufen werden.

093C38

• Basis: Formatierungen in beliebigen Texten
  BANKETTprofi unterstützt die Formartierungen "Fett", "Kursiv", "Unterstrichen", "Hochgestellt" und "Tiefgestellt" in allen Textfeldern.
  
  Öffnet man das Textfeld groß (Lupe), so werden nun in der Toolbar Buttons zum Ändern des Schriftstils angeboten und die Schriftstile auch als solche bei der Eingabe angezeigt. In den Textfeldern der Eingabemasken ist die Eingabe weiterhin rein Textbasiert ohne "Formatierungsvorschau".
  Die Formatierungen werden dort mit Markern "<b>" = Bold = Fett, "<i>" = Italic = Kursiv, "<u>" = Underlined = Unterstrichen, "<sup>" = Superscript = Hochgestellt, "<sub>" = Subscript = Tiefgestellt dargestellt.
  Für die Pflege mit Formatierungen empfehlen wir die Verwendung der Lupe!
  
  Wie gut die Formatierungen ausgegeben werden, hängt von der Ausgabetechnik ab:
  1) Textverarbeitung: Alle Stile werden angewendet.
  2) Zeichenprogramm (Menükarte, Speisekarte), Berichte: Fett, kursiv und unterstrichen werden angezeigt, hoch- und tiefgestellt werden in kleinerer Schrift und eingefaßt in "[hoch-/tief-Text]" dargestellt.
  3) Formulare (Functionbuilder): Fett, kursiv und unterstrichen werden angezeigt, hoch- und tiefgestellt werden in kleinerer Schrift und eingefaßt in "[hoch-/tief-Text]" dargestellt.
  4) Tabellenkalkulation, Diagramme, nicht eingebbare Listen: Es werden keine Formatierungen unterstützt, hoch- und tiefgestellt werden eingefaßt in "[hoch-/tief-Text]" dargestellt.
  5) Tabellen mit Eingabe (Vorgangsartikel, etc.): Die Texte werden mit den Markern angezeigt und können über "F6" einfach bearbeitet werden oder direkt mit Markern getippt werden.
  
  Im Listenwesen werden die Texte mit Markern zur Verfügung gestellt und damit auch in Formeln stehen. Es gibt nun allerdings eine Funktion unter "Text" mit der die Formatierungsmarker effizient schon in Formeln (falls das gewünscht ist) entfernt werden können.

093C37E

• Basis: Inhaltsstoffe - Marker für Artikelzusätze
  Für Kunden mit dem Modul Artikelzusätze:
  Artikelzusätze können einfach und schnell ausgewiesen und formatiert werden:
  
  1) Neuer Marker in Texten "<dec>Artikel-Nr</dec>" = Declaration / Deklaration von Zusatzstoffen zu Artikel-Nr.
  Immer wenn die Formatierungen in texten angewendet werden, werden auch die Deklarationen (Artikelzusätze mit "Ausweisen") ausgewertet.
  Wird als Formatierung "^{<dec>Artikel-Nr</dec>}" (hochgestellte Zusätze) verwendet und der Artikel hat keine Zusätze, so wird weder hoch gestellt noch (in den Ausgabemedien die kein Hochstellen unterstützen) [ ] ausgeben.
  
  2) In der Artikelpflege Unterstützung zur Eingabe der Menükarten-/Angebotstexte:
  a) Bearbeitet man den Text groß (Lupe), so kann man ganz einfach über den Button "Artikelinhaltsstoffe" den Marker für den Artikel selbst oder einen seiner Komponenten einfügen.
  b) Bei Komponentenartikeln kann man mittels des "Übernehmen aus Komponenten" Buttons die Menükarten-/Angebotstexte aus den Komponenten zusammengefügt bekommen. Neu ist, dass nun nachgefragt wird, ob man die Marker pro Komponente für die Inhaltsstoffe ergänzt bekommen möchte. Damit man nicht jedes mal gefragt wird, kann man die Antwort sich "merken" lassen.
  
  In Kombinationmit der Formatierung der Artikel-rexte mittels F6 können somit Inhaltsstoffe mit BANKETTprofi sehr gut verwaltet und ausgewiesen werden.
  

093C15C

• Basis: Raumrüstzeiten
  Am Raum kann man nun eine Rüstzeit-Aufbau und Rüstzeit-Abbau einstellen. Diese dient als Standardwert für zusätzliche Blockierung von Räumen bei der Raumprüfung. Diese zusätzliche Zeit ist auf maximal 24h beschränkt.
  
  Des weiteren kann man nun in der VA für die Raumliste individuelle Rüstzeiten aktivieren und dann (ebenso mit 24h Beschränkung) erfassen. Sind mehr als 24h zusätzliche Vorlaufzeit nötig, sollte man eine Mehrtagesveranstaltung mit internen Tagen und Räumen verwenden.
  
  Wurden in der VA individuelle Rüstzeiten aktiviert, so zählen ausschließlich die dort angegebenen und die in den Raumstammdaten werden (für diese Prüfung) ignoriert.
  

093C15B

• Vorlagen: Bilder in Briefen nicht nur aus Album!!
  Bilder können nicht nurs aus dem Album, sondern aus Adresse, Ansprechpartner und Artikeln in einem Brief verwendet werden. Wenn der Brief im Zusammenhang einer VA steht, stehen auch mögliche Menukartenbilder aus den Vorgängen der VA zur Verfügung.
  
  Löst man in einem Brief das Kontextmenu zum Einfügen der Bilder auf Seite oder in den Textverlauf aus, öffnet sich ein neues Untermenu. In diesem Untermenu kann man die einzufügenden Bilder aus den oben genannten Bereichen auswählen. Dabei werden bei Adressen und Ansprechpartner neben der Suche auch Vorschläge angeboten aus den möglichen Adressen des Briefes selbst , aus einer verbundenen VA und aus deren Vorgängen, sofern diese Bilder hinterlegt haben. Wenn in den Vorgängen der VA Artikel verwendet werden, mit hinterlegten Bildern, werden unter Artikel auch die Vorgänge angeboten, dass man hier schnell anhand deren Vorgangsartikeln die Artikelbilder wählen kann. Stehen Menukartenbilder zur Verfügung, werden die entsprechenden Vorgänge als eigener Menupunkt ebenfalls angeboten.
  Im Kontextmenü werden die Bilder aus dem Album wie Folgt sortiert:
  1) keine Kategorie
  2) Keine Kategrie 1 aber Kategorie 2
  3) Kategorie 1 ohne Kategorie 2
  4) wenn Kategorie1 und Kategorie 2 gepflegt ist wird Kategorie 2 als Unterordner angezeigt
  

093C13A

• Übergreifende Funktionen: Listenwesen leicht gemacht
  Es gibt einen "Bearbeitungsmodus" auf der ausgeführten Liste. Per Kontext-Menü auf der Liste kann man viele Veränderungen an der Liste vornehmen und bekommt nach jedem Schritt die Liste direkt aktualisiert.
  Einfach per Kontext-Menü "Bearbeitungsmodus" aktivieren (rechte Maustaste). Man kann man im Untermenü des "Bearbeitungsmodus"
  - Den Spaltentitel ändern
  - Die Spaltenbreite ändern, geht auch durch direktes ziehen der Spalten!
  - Spalten ausblenden
  - Spalten umorganisieren
  - Formeln bearbeiten
  - Neue Formeln hinzufügen
  - Neue Spalten hinzufügen
  - Sortieren (über die Spaltenköpfe verändert die Definition)
  - Statistikverarbeitung einstellen
  Um die Modifikationen in eine normale Liste zu übernehmen , kann man die Änderungen in der "Originalliste" speichern oder als "Neue Liste" speichern. Änderungen können auch verworfen werden.
  

093B04

• Basis: Abfragen reduzieren bei der Nachbearbeitung der WebAnfragen
  Verschiedene Abfragen sind wahlweise für Benutzer oder für das unternehmen ausschaltbar:
  Folgende Abfragen sind umgesetzt:
  
  - Die Abfrage beim Drucken von Formularen aus der Veranstaltung "Vorgänge aus Bestellung oder Angebot drucken"
  - Die Abfrage beim Anlegen eines Vorganges "Preisschiene des Adressaten übernehmen". Diese Abfrage kommt, wenn man in der Adresse eine Preisschiene hinterlegt hat
  - Die Abfrage beim Kopieren mehrerer Vorgänge in eine Rechnung "Trenntexte einfügen"
  - Die Abfrage beim Kopieren der Artikel in die Rechnung "Es sind Artikel ohne Anzahl-Angabe (pax) zu kopieren"
  
  Im Dialog können Sie die Entscheidung speichern. Haben Sie Administrative Rechte, können Sie in einem weiteren Dialog entscheiden, ob diese Abfrage nur für Sie selbst oder für das Unternehmen gilt.
  
  Alle ausblendbaren Meldungen, die Unternehmenseinstellungen und Ihre Einstellung können Sie unter Option, Voreinstellungen -> ausgeblendete Meldungen einsehen und Ihre Entscheidung wieder zurücksetzen.
  

093A04D

• Basis: Abfragen reduzieren
  Zu ausgewählten Meldungen gibt es nun die Möglichkeit in der Meldung "Diese Meldung nicht mehr anzeigen." auszuwählen. Bestätigt der Benutzer die Meldung, so wird für diese Meldung die Benutzerauswahl gespeichert und anstelle die Meldung in Zukunft anzuzeigen, wird die Meldung übersprungen und die gespeicherte Auswahl vorgenommen.
  
  Hat der Benutzer administrative Rechte, so wird er beim Speichern gefragt, ob diese Entscheidung für den Benutzer selbst ist, oder für alle Benutzer im Unternehmen Gültigkeit hat. Unternehmenseinstellungen haben stets Vorrang!
  
  Die getätigten Entscheidungen kann man über "Optionen->Voreinstellungen" neuer Unterpunkt "Ausgeblendete Meldungen" einsehen und überarbeiten. Man kann jede einzelne Entscheidung zurücknehmen oder sich alle möglichen Meldungen anzeigen und Entscheidungen fällen. Benutzer mit administrativen Rechten können dabei auf die Übersicht der Unternehmensentscheidungen wechseln.
  
  

092D06C

• Basis: Ansstelle Undo einen Abbrechenbutton bei Vorgangsartikeldialog
  In den Vorgangsartikel wurde der Artikelsuchendialog, wenn die Gruppe schon ausgewählt ist, um die Option "Abbrechen" ergänzt. Bisher konnten Sie entweder einen Artikel anlegen oder den temporären Text übernehmen
  
  Mit dem Button "Abbrechen" brechen Sie die Eingabe ab und der zuvorgebuchte Artikel bzw. die temporäre Eingabe ist wieder in ihrem Urzustand.

092A08

• Vorlagen: Name des Dateianhangs in Briefvorlagen über Formeln automatisch definieren
  Beim Versenden z.B. eines Angebots per E-Mail, konnte der gewünschte Name des Dateianhang nur statisch vorbelegt bzw. vor dem Versenden eingegeben werden.
  Über eine Formel kann der Name des Dateianhang automatisch definiert werden.

092A07S

• Kommunikation: Definierbare Empfängerliste in der Briefvorlage
  Es können in den Briefvorlagen bei den Vorlagentypen: Briefvorlage, Einkauf-Bestellvorlage, Einkauf-Liefervorlage, Meldungsvorlage, Personalanfrage, Veranstaltungsvorlage und Vorgangsvorlage ein fixer Empfänger und bei einer E-Mail Vorlage noch zwei weitere Empfänger hinterlegt werden.
  
  Wählt man eine der zuvor genannten Briefvorlagentypen, dann erscheint ein neuer Reiter mit dem Namen "Empfänger". Ist es keine E-Mail Vorlage, kann hier nur ein Empfänger hinterlegt werden. Dieser Empfänger überschreibt beim Ziehen der Vorlage einen zuvor im Brief eingestellten Empfänger. Im Falle einer E-Mail Vorlage, ergänzen die beiden weiteren Empfänger (sofern angegeben) eine bisherige Empfängerliste im Brief. Dabei kann auch die Belegart An, CC und Bcc eingestellt werden. Sind nur weitere Empfänger angegeben und kein fixer Empfänger, ergänzen diese die bisherige Empfängerliste im Brief.

092A07N

• Administration: Adress-Client
  Mit dem Adress-Client soll ein neues Lizenzmodell geschaffen werden, welches einen kostengünstigeren Zugriff auf die akquiserelevanten Daten einer Datenbank ermöglicht. Für Marketing- / Vertriebsabteilungen / Akquisetätigkeiten soll ein möglicher Zugriff auf veranstaltungsrelevante Daten zum lesen und drucken möglich sein.
  
  
  Merkmale / Berechtigungen
  - Globaler Infocenter: Abgespeckt. To Do auf der Datenquelle Adressen
  
  - Adressen: - Berechtigungen einstellbar für Neu, Schreiben, Lesen, Kopieren etc.
  
  - Briefe: - Berechtigungen einstellbar für Neu, Schreiben, Lesen, Kopieren etc.
  - E-Mail-Versand und -Empfang möglich
  - Serienbrief- sowie -Mail-Versand möglich
  
  - Benutzern kann nur Adress-Client oder Kombination mit Voll-Client zugewiesen werden.
  
  - Interne Nachrichten: Können gesendet und empfangen werden.
  
  - Termine / Dokumentenverwaltung / Prozesse / Ereigniskalender: Wenn das jeweilige Modul in der Datenbank lizenziert ist, dann können alle Funktionen verwendet werden.
  
  Preis :
  - 890,00 € pro Zugriffslizenz, da der Funktionsumfang alle Features eines Passiv-Clients PLUS zusätzliche beinhaltet.
  
  - 15,00 € HUS pro Zugriffslizenz / Monat
  

092A07M

• Administration: Passwortregeln erstellen
  In der Administration kann man unter Betrieb-> Einstellungen 2 Passwortregeln aktivieren. Zum einen kann man eine Passwortlänge erzwingen und eine Chronologie aktivieren (z. B. neue Passwörter müssen sich von den letzten 5 unterscheiden). Des Weiteren können Sie Komplexitätsanforderungen stellen, siehe Tooltipp. (Bei Usern mit einer Multi Betriebe -Lizenz werden diese Einstellungen im Dachbetrieb vorgenommen.)

092A07G

• Basis: Für Stauts, Anlass, Wiedervorlage etc. Änderungen für alle Tage übernehmen
  Bei mehrtägigen Veranstaltungen mit dem Merkmal "für jeden Tag" kommt bei der Änderung der indivuell pro Tag einstellbaren Werte die Nachfrage: "Änderung auf andere Tage übernehmen" zur Auswahl erhalten Sie die Optionen: "Alle Tage", "Tage auswählen" und "Nein nur dieser Tag"
  
  Die Abfrage erhalten Sie bei der Änderung folgender Felder:
  - Beginn und Ende (Uhrzeit)
  
  - vonPersonen und bisPersonen
  
  - Status und Statusdatum
  
  - vorAnlass und Anlass sowie Anlassgruppe
  
  - Wiedevorlagedatum und Grund
  
  - KinderGross und KinderKlein
  
  - HotelZimmerAbsprache
  
  - GrNr

092A07B

• Basis: Kostenstelle für eine Auswahl von Artikeln übernehmen
  Auf der Spalte der Kostenstelle ist das Multi-Zeilen-Auswahl-Handling aktiviert.
  
  Sie können mehrere Zeilen in der Kostenstellenspalte markieren und über Rechtsklick in einem Dialog die Kostenstelle für alle Artikel eingeben.

092A06M

• Basis: Sammel.- und Teilrechnungen erstellen
  Es besteht in Bankettprofi die Möglichkeit Sammel.- und Teilrechnungen zu verwalten. Somit können Sie nur eine Rechnung über mehrere Veranstaltungen mit gleicher Rechnungsadresse schreiben.
  
  Das Grundprinzip ist, dass man mehrere Rechnungsvoränge aus unterschiedlichen Veranstaltungen einer Sammelrechnung zugewiesen werden.
  
  Aktiviert wird die Sammelrechnung im Profil der Veranstaltung auf der Basisseite mit der Checkbox „Sammelrechnung aktiv (Pilotphase)“.
  
  Das Kontextmenu von Rechnung (auf dem Veranstaltungsbaum) wurde um folgende Punkte erweitert:
  
  "Sammelrechnung":Damit kann man eine Rechnung zu einer Sammelrechnung machen.
  
  Damit dies möglich ist, darf die aktuelle Rechnung keine Artikel haben, kein interner Vorgang sein, keinen Kalkulationsstatus haben, keine Akonto-Rechnung sein, nicht gesperrt sein, keine Teilrechnung sein und noch keine Rechnungsnummer haben.
  
  "Sammelrechnung zufügen": Damit ordnet man einer normalen Rechnung eine Sammelrechnung zu.
  
  Damit dies klappt, darf die aktuelle Rechnung kein interner Vorgang sein, keinen Kalkulationsstatus haben, keine Akonto-Rechnung sein, nicht gesperrt sein und noch keine Rechnungsnummer haben.
  
  "Teilrechnung entfernen":
  
  Damit macht man aus einer Teilrechnung wieder eine normale Rechnung. Dazu darf die Rechnung nicht gesperrt sein und die Sammelrechnung muß noch offen sein.
  
  "Sammelrechnung öffnen": Damit öffnet man die zugeordnete Sammelrechnung
  
  Einer Sammelrechnung kann keine Teilrechnung der eigenen VA zugeordnet werden, weiter gelten folgende Punkte, beim Zuordnen von Teil.- und Sammelrechnungen:
  
  1. Der Rechnungsempfänger muß identisch sein
  2. Die Kostenstellen der Vorgänge müssen gleich sein oder eine von beiden leer
  3. Der Vorgangtyp ist Rechnung
  4. Der Vorgangsstatus ist nicht abgelehnt
  5. Der Betrieb ist gleich
  6. Wenn man Teilrechnungen zuordnet, muss die Sammelrechnung noch offen sein.
  
  Die Sammelrechnung hat eine eigene Basis-Seite, hier kann man die zugeordneten Teilrechnungen sehen und diese ergänzen oder ggf. löschen. Weiter können hier bzgl. der Rechnung diverse Voreinstellungen gemacht werden. Hier ist auch der Button, der eine Sammelrechnung schließt. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Sobald eine Sammelrechnung geschlossen wird, werden alle Teilrechnungen auf Kalkulationsstatus gesetzt und sind gesperrt. Die Sammelrechnung sammelt dann alle Artikel der Teilrechnungen ein. Dabei werden die Artikel, entweder durch einen Standard-Trenntext voneinander getrennt oder durch eine einstellbare Formel. Diese befindet sich im Profil der VA unter der Checkbox „Sammelrechnung aktiv (Pilotphase)“.
  
  Folgende neue Datenbankfelder wurden angelegt:
  
  [VORGANG]VORGANG_SAMMELRECHNUNG_VGNR:=Ist bei einer Rechnung dieses Feld gefüllt, handelt es sich um eine Teilrechnung und hier ist die Datensatznummer der zugehörenden Sammelrechnung hinterlegt.
  
  [VORGANG]VORGANG_SAMMELRECHNUNG:=Ist dieser Wert wahr, ist die aktuelle Rechnung eine Sammelrechnung.
  
  [VORGANG]VORGANG_SAMMELRECHNUNG_Offen:=Ist dieser Wert bei einer Sammelrechnung wahr, dann kann man dieser Sammelrechnung weiter neue Teilrechnungen zufügen und Teilrechnungen aus der Sammelrechnung entfernt werden (damit werden diese wieder zu normalen Rechnungen). Ist der Wert nicht wahr, ist die Sammelrechnung geschlossen, d. h. die Teilrechnungen sind gesperrt und die Sammelrechnung sammelt alle Artikel der Teilrechnungen ein.
  
  [VORGANGSARTIKEL]VORGANGSARTIKEL_Sammelr_QUELLNR:=In diesem Feld steht bei Sammelrechnungsartikeln die ursprüngliche Datensatznummer des Vorgangsartikels aus der Teilrechnung, wo dieser Artikel herkommt.

092A06I

• Vorlagen: Multibetriebe für VA Vorlagen
  Im Rahmen des Moduls Multibetriebe kann eine Veranstaltungsvorlage auch nur für einen oder bestimmte Betriebe angelegt und freigegeben werden.
  Bitte achten Sie darauf, dass die Artikel, die Sie in der Veranstaltungsvorlage verwenden, für alle Betriebe freigegeben sind. Artikel die einem Betrieb nicht gehören werden zu temporären Artikel gewandelt und verlieren Eigenschaften von Stammdaten.

092A05F

• Administration: Globale Speicherregeln
  Analog zu den globalen Leseregeln gibt es die Möglichkeit, globale Schreibregeln zu hinterlegen.
  
  Unter Administration -> Gruppen ->"Globale Einstellungen" kann man diese pro Datenbanktabelle hinterlegen. Diese werden vor dem Speichern und vor dem Öffnen eines Datensatzes ausgewertet, um zu prüfen, ob gespeichert werden darf bzw. ob der Datensatz ändernd geöffnet werden darf.
  
  Diese Speicherregeln greifen VOR allen Berechtigungen aus Benutzergruppen. D. h. möchte man sicherstellen, dass eine Regel angewendet wird, egal wer speichert (Ausnahme Benutzer mit Login "Administrator"), dann muss diese nur noch einmal, nämlich bei den globalen Einstellungen zugewiesen werden. (Bisher musste man sicherstellen, dass jede Benutzergruppe diese Regel zugeordnet hatte, sonst entstand ein Schlupfloch.)

092A04H

• Hilfe: Installationsprüfung - Datendateifragmentierung
  Unter "Optionen -> Wartung -> Installationsprüfung" gibt es nun die "Datenbank - Datendateifragmentierung" als Prüfung. Diese prüft, ob die Daten in der Datendatei hinreichend geordnet abgelegt sind oder durch das Arbeiten mit der Zeit zu stark fragmentiert (verteilt) sind und somit Suchoperationen langsam werden.
  
  Es werden 4 Stufen unterschieden:
  OK = < 15% Fragmentierung für jede Tabelle - Kommt quasi nie vor.
  Info = Es gibt min. 1 Tabelle mit > 15% und mehr als 100 Datensätzen. -> Muss man noch nichts tun.
  Warnung = Es gibt min. 1 Tabelle mit >25% Fragmentierung und mehr als 1000 Datensätzen. -> Noch OK, man sollte aber das Komprimieren ins Auge fassen.
  Fehler = Es gibt min. 1 Tabelle mit >40% Fragmentierung und mehr als 1000 Datensätzen -> Jetzt sollte man aus Performanzgründen Komprimieren.
  
  Setzen Sie sich zur Defragmentierung Ihrer Daten mit unserem Support in Verbindung.

092A02Z

• Veraltet: Wörterbucherweiterungen
  Folgende Erweiterungen des Wörterbuch im Kontext der Mehrsprachigkeit wurden durchgeführt:
  
  1) Im Fenstertitel des Wörterbuchs steht die Quell- und Zielsprache, z. B. "Wörterbuch: deutsch - englisch".
  
  2) Neben der Match-Code Suche findet sich nun ein Sternbutton. Über diesen kann man "Nur eigene Übersetzungen" anschauen. Damit kann man leicht durchforsten, was man selbst übersetzt hat.
  
  3) Die Eingabe von * entspricht @ = Wildcard. Wählt man das Sternchen aus 2 und *, so erhält man bis zu 200 eigenen Übersetzungen, mit "d*" alle mit D....
  
  4) In der Toolbar gibt es Import und Export Funktionen. Die Daten werden als csv exportiert bzw. importiert. Das Format ist ganz einfach: Quellsprache; Ausdruck;Kommentar;Zielsprache;Übersetzung. So lassen sich Übersetzungen leicht importieren oder von einem System zum anderen übertragen. Beim Import wird nur ergänzt, nicht komplett ersetzt.
  
  5) In der Formularübersetzung (Function) kann man nun pro Gebiet Export und Import aus dem eigenen Wörterbuch durchführen. Damit lassen sich Übersetzungen leicht übernehmen. Es gilt für Function Elemente die klare Vorfahrtsregel: Erst das Spezielle aus der Functionübersetzung, gibt es dort nichts, dann aus dem Wörterbuch.
  

092A02Y

• Optionen: Automatische Kontaktnotiz-Neuanlage bei Anruf
  Durch den Haken bei "Öffnen" unter Kontaktnotiz in der Tapi-Konfiguration (unter Optionen -> Telefonschnittstelle) wird bei eingehenden und ausgehenden Anrufen automatisch eine Kontaktnotiz geöffnet, sobald die Verbindung hergestellt ist.
  Vorraussetzung:
  - Die Telefonschnittstelle ist vollständig konfiguriert.
  - Die Telefonnummer muss bereits in BANKETTprofi gepflegt sein.
  Ist die Telefonnummer nicht eindeutig einem Datensazt zuzuweisen, wird ein Abfragefenster mit den möglichen Adressdatensätzen geöffnet.

092A02S

• Basis: "Neu" Button in der oberen Toolbar der Adresse
  Es gibt in der oberen Toolbar der Adresse einen "Neu" Button. Hiermit können (je nach Berechtigung) neue Briefe, Termine, Notizen, etc. aus der Adresse angelegt werden ohne über das Infocenter gehen zu müssen.

092

• Basis: Service Client - Jobs auslagern / Server Stabilität
  Sie können Jobs, z.B. E-Mail Abruf, Export und Import, .... auf einen "Service Client" auszulagern.Damit werden diese vom Datenbankprozess separiert, was folgende Vorteile hat:
  
  1) 32 Bit BANKETTprofi Server Betrieb: Der Datenbankserver-Prozess kann unter 64 Bit Betriebssystemen volle 4 GB für die reinen Datenbankoperationen nutzen und muss diese nicht mit den Jobs teilen.
  
  2) Server Stabilität: Kommt es zu einer Fehlermeldung oder einem Absturz Aufgrund von einem Job (z. B. fehlerhafte E-Mail, Export/Import Probleme, ...), so ist nur der Service Client betroffen und nicht der Datenbankserver.
  -> Die angemeldeten Benutzer bleiben somit angemeldet und können weiter arbeiten!
  > Der Service Client wird dann einfach (manuell oder automatisch) neu gestartet.
  
  3) Voraussetzung für 64 Bit BANKETTprofi Server (wird nach Tests freigegeben).
  
  Wie funktioniert es?
  
  - Administration -> Technische Einstellungen -> Service Client aktivieren.
  
  - Nach dem Serverneustart wird automatisch der Service Client am Server gestartet.
  
  Achtung: Die Server Installation MUSS im Ordner Anwendung einen Ordner "BANKETTprofi Service Client" mit "BANKETTprofi Service Client.exe" sowie dem Verzeichnis "ClientLocal" enthalten. Dafür wird bei der Installation automatisch gesorgt.
  
  Monitoring:
  
  - Ist der Service Client aktiviert, so kann man zum einen, direkt am Server im Service Client Fenster sehen, welche Jobs gerade laufen (fett markiert) und welche Jobs bereits verarbeitet wurden (nicht fett).
  
  - Das gleiche Fenster bekommen Benutzer mit administrativen Rechten direkt unter Wartung -> Reiter Service Client.
  
  - Der Service Client kann dort beendet und neu gestartet werden oder sogar mittels kill task brutal beendet werden.
  
  Reagiert der Service Client 60s oder länger (falls unter technischer Einstellung ein größerer Wert gewählt wurde) nicht, so wird er automatisch neu gestartet.

091B04L

• Basis: Rechnungsnummernkreis pro Jahr
  Wird der Rechnungsnummernkreis regelmäßig hochgesetzt, z.B. um die Jahreszahl in der Rechnungnummer abzubilden, dann könnne jetzt auch nach dem Hochsetzen "alte" Rechnungsnummern vergeben werden.
  
  Das ist gut z.B. wenn eine Jahreszahl vor der Rechnungsnummer steht und noch Rechungen im alten Jahr geschrieben werden sollen.
  
  Dazu braucht der Benutzer die zusätzliche Berechtigung "Vorgang Rechnungsnummer vergeben"
  
  Es gibt bereits einen Informationsdialog, der den Anwender darüber Informiert, wann eine Rechnungsnummer vergeben wird. Dieser Dialog wird nun auch angezeigt wenn der Anwender das obige Schreibrecht hat. Handelt es sich um eine Rechnung und die "normale" Rechnungsnummer kommt nicht von einer externen Quelle, bekommt dieser Dialog noch eine Checkbox "Manuelle Rechnungsnummer vergeben". Markiert der Anwender diese Checkbox, kann er eine Nummer manuell vergeben. Gibt es keine Lücke in den Nummern kann er die Nummer automatisch vergeben lassen (wie bisher) oder die Aktion abbrechen. Vorbelegt wird die Eingabe mit einer Nummer, die kleiner als die bisher vergebene maximale Nummer ist und die größte bisher noch nicht vergebene Nummer ist.

091B02H

• Administration: Separate Berechtigung für das Erzeugen von Rechenblättern
  Durch eine separate Berechtigung für Rechenblätter kann unterschieden werden zwischen Benutzern die Rechnungsvorgänge anlegen können (z.B. zur Vorbereitung der Rechnung) und Benutzern, die Rechenblätter erstellen/drucken können.

091B01H

• Basis: Interne VA Tage und Interne Raumbuchungen
  Es besteht die Möglichkeit in einer Mehrtages Veranstaltung einzelne Tage als externe und interne Tage zu markieren. In der Administration Profil-> muss diese Funktion aktiviert werden. Im Standard sind alle Tage extern sichtbar. Durch das Entfernen des Hakens auf der linken Seite(neben dem Datum) werden die Tage als interne Tage gesehen. So können jetzt auch z. B. Aufbautage für den Kunden im Angebot verschwinden, aber in der Planung bleiben Sie erhalten.
  ACHTUNG: Möchten Sie mit dieser Funktion arbeiten, müssen eventuell Einstellungen in Listen, in Functions und Angebotsgeneratorvorlagen vorgenommen werden.
  Gleiches gilt für interne und externe Räume in einer Veranstaltung.
  

091A07Z

• Buchhaltung/Basis: Rechnungen der höchsten Mahnstufe werden zusätzlich im Mahnlauf angezeigt
  Bisher wurden Rechnung, welche die höchste Mahnstufe erreicht haben, im nächsten Mahnlauf nicht mehr angezeigt. Zukünftig werden diese Rechnungen zusätzlich im Mahnlauf angezeigt, aber nicht ausgedruckt. Nach dem Drucken erfolgt eine Meldung und man kann sich die entsprechenden Rechnungen in einer Liste anzeigen lassen.

091A07P

• Basis: Splitter zwischen VA und VA-Räume Einstellung wird gehalten
  Auf der VA-Basisseite kann die Position des Splitters zwischen den Basisdaten und der VA-Räumeliste fixert werden. Klicken Sie dafür einfach auf den Speichern-Knopf im Kopf der VA-Räumeliste. Das ist besonders praktisch bei großen Bildschirmen. Bucht man eher wenige Räume, kann die VA-Räumeliste verkleinert werden und es ist mehr Platz da für die Buchhaltungsinfos und den Text zur Lieferadresse.

091A07F

• Administration: Administrator darf alle Tabellendetails sehen
  Bis zur Version 9.10A07e wurde der Benutzer mit Login "Administrator" wie jeder andere Benutzer bzgl. Berechtigung auf Tabellendetails behandelt und hatte daher nicht auf alle Daten Zugriff.
  
  Ab der Version 9.10A07f hat der "Administrator" nun Leserechte auf ALLE Tabellendetails unabhängig von der Einstellung am Detail. Dies wurde nötig, damit der Benutzer seine administrativen Aufgaben, z. B. bei der Verwaltung von Benutzungsszenario ausüben kann. Dadurch können, über den Benutzer Administrator, nun Informationen sichtbar sein, die bisher durch die oben genannte Einschränkung der Sichtbarkeit nur einen bestimmten Kreis von Benutzern zugänglich waren.
  
  Wir empfehlen weiterhin DRINGEND dem Benutzer "Administrator" ein eigenes Passwort (abweichend vom BANKETTprofi-Standard) zu hinterlegen und dieses auch nur den Personen im Unternehmen mitzuteilen, die dieses auch wirklich benötigen.

091A06Q

• Einrichtung: Hilfetext innerhalb des Formeleditors
  Zur Vereinfachung beim Erstellen von Formeln im Listenwesen wurde ein Hilfetextbereich eingebaut. Dieser zeigt Detailinformationen zum gerade innerhalb der Formel gewählten Objekt (Feld oder Function). Handelt es sich beim gewählten Objekt um eine andere Formel, so sieht man diese Formel dann im Hilfetext. Damit muss zum Verständnis einer Formel nicht mehr zwischen den einzelnen Objekten dieser Formel hin- und hergesprungen werden.

091A06

• Basis: Angebotsvorgänge erhalten beim Verschieben auf Bestellung den Status angenommen
  Im Profil unter Veranstaltungen gibt es den Punkt "Kopierte Angebotsvorgänge angenommen"
  
  Kopiert man einen oder mehrere Angebotsvorgänge auf Bestellung bzw. Rechnung, dann wird der usprüngliche Angebotsvorgang auf den Status "angenommen" gestelt. Angebotsvorgänge auf dem Status "angenommen" sind nicht mehr änderbar, damit festgehalten ist welchem Angebot der Kunde letztendlich zugestimmt hat. Möchte man dennoch Änderungen an einem angenommenen Vorgang vornehmen, so muss der Status des Vorgangs auf den Stauts "in arbeit" zurück gestellt werden. Die Änderungen des Vorgangsstatus werden in der Vorgangshistorie dokumentiert und sind dadurch jederzeit nachvollziehbar.

091A04D

• Kommunikation: Nachrichten sollen beim Empfänger immer direkt erscheinen
  Damit interne Nachrichten beim Empfänger nicht übersehen werden, kann der Status interner Nachrichten vorbelegt werden.
  Unter Profil / Betrieb / Einstellungen 1 gibt es dazu den Punkt "Nachrichtenwesen: Standard Priorität".
  Wählen Sie hier die Priorität Hoch, damit jede Nachricht beim Empfänger direkt zu einer Meldung führt.
  Weiterhin ist es möglich den Status einer internen Nachricht zu ändern, die Einstellung stellt lediglich eine Vorbelegung dar.
  
  
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  Getestet und ok in 920a02j.
  Sobald man die Int. Nachricht angezeigt bekommt, sieht man leider nicht welche Priorität sie hatte,
  selbst wenn sie auch HOCH eingestuft war.